Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Generar las facturas, remisiones y/o notas de crédito que serán enviadas al cliente así como la carta porte al transportista.
Alcance del procedimiento:	Molinos, Refinados y Envasado.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Guía Rápida - Facturación de Órdenes con IVA

Guía Rápida - Facturación Soap Stock

Guía Rápida - Facturación Venta Directa

Procedimiento - Salida de Unidades Envasado

Procedimiento - Surtimiento de Pedidos Envasado

WR - Facturación Envasado

Roles

Responsable de Operación Carta Porte

Responsable Operador de Báscula

Responsable Protección Patrimonial

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Generar Remisión de Órdenes de Venta Cargadas y Certificado de Calidad	JDE Ventas y Devoluciones Impresión Factura Bimbo
Extraer Información para Remisión Electrónica	JDE
Enviar Remisión Electrónicamente	GOSOFT
Imprimir Remisión y Enviar a Cliente	GOSOFT
Imprimir Documentos para Transportista / Cliente	JDE Distribución y Logística de Envasado Facturación Envasado
Registrar Salida de Unidad
Generar Documentación de Complemento Carta Porte u Orden de Traslado
Entregar Documentación a Transportista
Enviar Datos a Proveedor para Generar Complemento	Email
Gestionar Documentación Faltante
Mandar Transportista a Pensión
Monitorear Documentación Faltante
Recibir Complemento Carta Porte
Recibir CFDI de Ingreso
Verificar Documentación Correcta
Vocear a Transportista para Entrega de Complemento
Generar Remisión de Órdenes de Venta Cargadas	JDE Distribución y Logística de Envasado Facturación Envasado
Generar Factura y Notas de Crédito	JDE Distribución y Logística de Envasado Facturación Envasado
Extraer Información para Factura Electrónica y Adenda	JDE
Procesar Cadena Digital	GOSOFT
Enviara Factura / NC Electrónicamente	GOSOFT
Imprimir Facturas / NC y Enviar a Cliente	GOSOFT JDE
Procesar Cierre de Ventas	JDE

Controles

Salida de Unidades Envasado

Nombre del Control:

Salida de Unidades Envasado

ID:

Registrar Salida de Unidad

Macroproceso:

OAC - Logística Comercial

Tipo de Control:

Manual

Responsable:

Jefe de Protección Patrimonial

Descripción del Control:

En la caseta de Salida Envasado, se debe realizar un chequeo visual y físico de las unidades de Envasado y pipas de aceite, esta revisión consiste en validar sellos de seguridad bien colocados y que no hayan sido alterados, además de revisar toda la documentación requerida como factura, carta porte, ticket de báscula, entre otros documentos.

Participantes:

Oficial de Protección Patrimonial

Resultados esperados del control:

Cumplir con las normativas de seguridad en sellos y documentación.

Tiempo de Tolerancia para Salida de Unidades

Nombre del Control:

Tiempo de Tolerancia para Salida de Unidades

ID:

Registrar Salida de Unidad

Macroproceso:

OAC - Logística Comercial

Tipo de Control:

Manual

Responsable:

Jefe de Protección Patrimonial

Descripción del Control:

En la caseta de Salida Envasado para las unidades de Envasado y Pipas de aceite, se debe revisar que no exceda el tiempo de tolerancia permitido desde la salida de la báscula hasta su registro en la caseta de salida. En caso de exceder este tiempo de tolerancia, el Oficial de Protección Patrimonial procede a regresar la unidad a báscula para volverse a pesar y se restablezca el tiempo máximo de salida que son 15 min.

Participantes:

Oficial de Protección Patrimonial

Resultados esperados del control:

Cumplir con las normativas de seguridad y reglas en los tiempos de tolerancia para la salida de unidades.