Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Establecer las bases que definen un proyecto necesario para el negocio a través de la construcción de un plan de trabajo y la asignación de los recursos correspondientes.
Alcance del procedimiento:	Desde la necesidad de inversión o proyecto de mejora hasta contar con un proyecto definido.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Definición de proyecto

Roles

BDO Finanzas

Comité Autorizador de Proyectos

Líder de Proyectos

Responsable Administrador de Proyectos

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Presentar plan de proyecto y presupuesto
Consensar plan con participantes
Solicitar cotizaciones
Integrar información al plan de proyecto
Solicitar autorización de proyecto
Autorizar proyecto
Solicitar alta de proyecto y activos fijos en el sistema
Dar de alta proyecto en libro de direcciones	JDE Administración de Proyectos Definición de Proyecto
Dar de alta proyecto en maestro de UN	JDE Administración de Proyectos Definición de Proyecto
Completar alta de activos y proyecto en maestro de proyectos	JDE Administración de Proyectos Definición de Proyecto
Asignar estructura de cuentas	JDE Administración de Proyectos Definición de Proyecto
Cargar fechas a objetos y tipos de costos	JDE Administración de Proyectos Definición de Proyecto
Configurar rutas de recepción

Controles

Autorización de proyecto

Nombre del Control:

Autorización de proyecto.

ID:

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Comité autorizador de proyectos.

Descripción del Control:

La autorización de un proyecto pasa por un comité el cual está integrado por Dirección General, Dirección General Adjunta, Director de Administración y Finanzas, Director de Operaciones y la Dirección que esté involucrada el proyecto.

Participantes:

Administrador de proyectos.

Resultados esperados del control:

Contar con la autorización del Comité de proyectos antes de darlo de alta en JDE.

Alta de proyecto en maestro de unidades de negocio

Nombre del Control:

Proyecto dado de alta en maestro de unidades de negocio (P0006)

ID: