Diagrama

Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Validar los pagos efectuados por el cliente, así como los tipos de descuentos requeridos, con el fin de poder realizar la generación de Notas de Crédito.
Alcance del procedimiento:	Molinos, Envasado, Refinados
Estrategias de Negocio

Word Reports

Roles

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Recepción de Cheques
Realizar Deposito de Cheques
Realizar Relación de Pagos con Cheque
Enviar Relación de Pagos
Validar y Notificar Depósitos	Email
Captura de depósitos en sistema	JDE
Aplicar Pagos	JDE
Descarga de Movimientos en Cuenta Bancaria
Registrar pago realizado al cliente	JDE
Notificar pago de cliente	Email
Notificar pago de cliente por cheque	Email
Validar e Identificar Pago de Cheques
Revisar y Evaluar Diferencias
Solicitar Aclaración de Descuento	Email
Solicitar Aprobación de Descuento	Email
Recibir respuesta de Logística	Email
Verificar Montos
Solicitar Aclaración de Descuento	Email
Solicitar Aprobación de RGM para generar NC
Enviar Respuesta de Solicitud
Generar y Aplicar NC