 Revisar Situación Crediticia |
| Se realiza una evaluación del crédito que fue rechazado y se revisa la situación crediticia del cliente. |
| Subproceso:
Alta de Pedidos USA y Surtidos por 3PL |
| Calcular Comisiones o Recibir Factura |
| Se Calcula la comisión utilizando el archivo Excel “Sales Commission Calculator” o se recibe la factura realiza por el cliente |
| Subproceso:
Gestión de Comisiones para Brokers |
| Aplicar Pagos |
Se aplica el pago en base al comprobante de deposito enviado por el cliente
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| Subproceso:
Notas de Crédito RINTER para Clientes Directos |
| Generar y Aplicar NC |
| Se procede a la generación de la NC y posteriormente se efectúa su aplicación |
| Subproceso:
Notas de Crédito RINTER para Clientes Directos |
| Revisar y Evaluar Diferencias |
| Revisar el monto del descuento conforme a cédulas de descuento y desglose de cheques |
| Subproceso:
Notas de Crédito RINTER para Clientes Directos |
| Solicitar Aclaración de Descuento |
| Verificar en el Portal o con Contacto del Cliente o Solicitar al Gerente Regional la aclaración de descuentos |
| Subproceso:
Notas de Crédito RINTER para Clientes Directos |
| Solicitar Aclaración de Descuento |
| Verificar en el Portal o con Contacto del Cliente o Solicitar al Gerente Regional la aclaración de descuentos |
| Subproceso:
Notas de Crédito RINTER para Clientes Directos |
| Solicitar Aprobación de Descuento |
| El Administrador Comercial elabora un documento con la información de la NC, con clientes, montos solicitados para solicitar aprobación de RGM |
| Subproceso:
Notas de Crédito RINTER para Clientes Directos |
| Solicitar Aprobación de RGM para generar NC |
El Administrador Comercial elabora un documento con la información de la NC, con clientes, montos solicitados para solicitar aprobación de RGM
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| Subproceso:
Notas de Crédito RINTER para Clientes Directos |
| Validar y Notificar Depósitos |
| Responsable de Cobranza notifica al Administrador de CyC notifica los depósitos realizados |
| Subproceso:
Notas de Crédito RINTER para Clientes Directos |
| Verificar Montos |
| Se revisan los montos del descuento para realizar una verificación de los mismos. |
| Subproceso:
Notas de Crédito RINTER para Clientes Directos |
| Solicitud de Crédito Rechazada |
| En caso de no contar con las condiciones de crédito disponibles para el cliente, se rechaza la Solicitud del Crédito, y se procede a ser revisado por el área de Crédito y Cobranza, mientras el pedido queda bloqueado por esta situación. |
| Subproceso:
Programación de Embarque Envasado |
| Validar Crédito |
| Se realiza de forma automática una validación de crédito para asegurar que el cliente cumpla con las condiciones y límites de créditos disponibles para realizar el surtimiento del pedido. En caso de detener el pedido por crédito, al área de Crédito y Cobranza procederá a realizar las validaciones necesarias para tal situación.
Para iniciar con el proceso de citas, SOLO serán considerados aquellos pedidos que ya hayan sido liberados de créditos. NOTA: La solicitud de liberación de crédito sobre el pedido es responsabilidad del vendedor o asesor comercial, y el programador de embarques apoya en el seguimiento de este para ser liberado.
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| Subproceso:
Programación de Embarque Envasado |
| Realizar la validación de Crédito |
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| Subproceso:
Programación Embarques CentrAm |
| Solicitud de Crédito Rechazada |
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| Subproceso:
Programación Embarques CentrAm |
Responsable de Crédito y Cobranza