Diagrama

Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:
Alcance del procedimiento:	Desde la preparación del almacén y la recepción física del producto por parte del transportista, hasta la validación del estado del producto, firma de factura, comunicación de incidencias y alta del producto en el sistema. Incluye también la gestión de rechazos y devoluciones cuando corresponda.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Roles

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Preparar almacén priorizando PEPS
Gestionar ingreso de transportista y maniobrista
Recibir factura de producto
Proceder con la apertura de caja
Validar sellos
Colocar en factura �sellos violados y/o en mal estado�
Indicar a los maniobristas donde colocar el producto
Separar producto dañado
Validar tipo de daño
Indicar a los maniobristas que coloquen el producto dañado de nuevo en el transporte
Firmar la factura
Firmar la factura
Validar factura con transportista
Remitir correo de recepción de producto	Correo electrónico
Solicitar ingreso de producto al almacén virtual	Correo electrónico
Solicitar OG	Correo electrónico
Compartir pantallazo de OG	Correo electrónico
Validar OC vs factura
Informar cantidad de producto rechazado	Correo electrónico
Gestionar producto rechazado en sistema	JDE
Aprobar ingreso de producto a almacén virtual
Realizar ingreso de producto	JDE
Verificar ingreso de producto en sistema