Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Realizar la correcta recepción de insumos sin pesaje (bidones, tapas, corrugado, botellas), para lo cual deben realizarse diferentes validaciones de documentación del insumo a ser recibido de manera que corresponda con lo establecido previamente con el Proveedor y que cubra las exigencias requeridas para la producción, hasta gestionar la inspección de dichos insumos con el Responsable de Calidad.
Alcance del procedimiento:	Envasado
Estrategias de Negocio

Word Reports

Guía Rápida - Liberación de Ordenes de Recepción Insumos

Guía Rápida - Registro de Ordenes

Infografía Gestión de la Recepción de Insumos sin Pesaje

Procedimiento Gestión de la Recepción de Insumos sin Pesaje

WR-Gestión de la Recepción de Insumos sin Pesaje

Roles

Controlador de Insumos

Responsable de la Planeación de Abasto

Responsable Protección Patrimonial

Transportista

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Monitorear unidades en Pensión
Autorizar ingreso de Unidad e indicar Rampa asignada al Transportista
Registrar entrada de Unidad e indicar rampa asignada	OTM Vigilancia
Cotejar Nota de Entrega Vs OC en sistema	JDE DAA Recepción Ordenes OP-OI System Used
Realizar revisión visual del Insumo a descargar vs Nota de Entrega
Activar la OC para Inspección de Calidad	JDE DAA Recepción de Ordenes OP/OI
Entregar Documentación a Calidad
Informa sobre rechazo de recepción
Generar Orden y Remisión de Salida
Realizar Inspección Física y visual de la Unidad
Registrar Salida de Unidad	OTM Vigilancia Inspección de Salida
Rechazar Unidad
Gestionar cancelación de la factura
Obtener Reporte de Recepción de Producto	JDE DAA Recepción de Ordenes OP/OI
Rechazo de Recepción de Insumo

Controles

Validación de Documentación suministrada por el Transportista

Nombre del Control:

Validación de Documentación suministrada por el Transportista en la entrada de Pensión.

ID:

Monitorear unidades en pensión

Macroproceso:

DAA

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Controlador de Recibo de Insumos.

Descripción del Control:

Verifica en el sistema OTM si de las unidades a recibir en insumos se encuentra registrada alguna inconsistencia de documentación por parte de Protección Patrimonial, a fin de gestionar con el Planeador de Abastos la entrega de la documentación faltante con el Proveedor.

Participantes:

Vigilante de Pre-Entrada.

Controlador de Recibo de Insumos.

Resultados esperados del control:

La documentación suministrada por el Transportista esté completa:

· Nota de Entrega.

· Certificado de Calidad de la Mercancía.

· Factura.

Cotejar Nota de Entrega con material a recibir

Nombre del Control:

Cotejar Nota de Entrega con el material a recibir.

ID:

Cotejar Nota de Entrega vs Material

Macroproceso:

DAA

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Controlador de Recibo de Insumos.

Descripción del Control:

Se hace una verificación de las cantidades descritas en la Nota de Entrega contra lo que se va a recibir en físico.

Participantes:

Controlador de Recibo de Insumos.

Transportista.

Resultados esperados del control:

Validar que el producto y la cantidad a ser recibido en almacén sea compatible con las cantidades indicadas en los documentos de Factura y Nota de Entrega.

DAA257-Recepciones por medio de OC

El sistema está configurado para que todo registro de entrada en el Sistema, cuente con OC, de lo contrario no podrá registrarse la entrada a almacén.

Inspección Física y Visual del Insumo

Nombre del Control:

Inspección Física y Visual del Insumo

ID:

Realizar Inspección física y visual del insumo

Macroproceso:

DAA

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Responsable de Protección Patrimonial.

Descripción del Control:

Se hace una verificación visual y física de las tarimas rechazadas al salir la Unidad del área de Recepción de Insumos con el objetivo de proteger los activos del almacén.

Participantes:

Oficial de Protección Patrimonial (caseta de salida Envasados).

Resultados esperados del control:

Validar que el producto que fue rechazado por parte de insumos, sea el mismo que se menciona en la Orden de Salida, y ésta a la vez checar que no haya desviaciones en los activos del almacén.