Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Generar las facturas, remisiones, notas de crédito y certificado de calidad que serán enviadas al cliente así como la carta porte al transportista.
Alcance del procedimiento:	Molinos, Refinados y Envasado.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Guía Rápida - Facturación Órdenes con IVA-Granel

Guía Rápida - Refacturación Órdenes con IVA

WR - Facturación Granel

Roles

Responsable de Operación Carta Porte

Responsable Facturación

Responsable Protección Patrimonial

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Revisar Documentación de Unidad
Imprimir Ticket de Báscula	SIP Operaciones Ragasa Pesada Ragasa
Confirmar Remisión	JDE Distribución y Logística de Granel Confirmación Embarque Molinos - Remisionados
Extraer Información para Remisión	JDE
Enviar Remisión	GOSOFT
Imprimir Remisión y Enviar a Cliente	GOSOFT JDE Distribución y Logística de Granel Impresión Factura Pedido Remisionado RJ
Imprimir Documentos para Transportista / Cliente
Procesar Cierre de Ventas
Generar Documentación de Complemento Carta Porte u Orden de Traslado
Entregar Documentación a Transportista
Registrar Salida de Unidad
Enviar Datos a Proveedor para Generar Complemento	Email
Gestionar Documentación Faltante
Mandar Transportista a Pensión
Monitorear Documentación Faltante
Recibir Complemento Carta Porte
Recibir CFDI de Ingreso
Verificar Documentación Correcta
Vocear a Transportista para Entrega de Complemento
Confirmar Pedido	JDE Distribución y Logística de Granel Confirmación de Embarque Molinos - Harinas
Generar Factura	JDE Distribución y Logística de Granel Impresión Factura Granel/Molinos RI
Extraer Información para Factura y Adenda	GOSOFT JDE
Procesar Cadena Digital	GOSOFT
Enviar Factura Vía Electronica	JDE
Imprimir Facturas / NC y Enviar a Cliente	GOSOFT JDE Distribución y Logística de Granel Impresión Factura Granel/Molinos RI

Controles

DAA184-Facturación de acuerdo a peso de báscula

La facturación del aceite RBD es de acuerdo a lo que arroja nuestra báscula (Toledo) sin tener posibilidad de que el básculista pueda editar el pesaje, únicamente hay un usuario independiente a la carga que puede editarlo. (Rol Administrador que lo tienen varios usuarios).

Comparación de los Datos de Entrada vs Reales

Nombre del Control: Comparación de los Datos de Entrada vs Reales	ID: OaC19	Macroproceso: OAC
Tipo de Control: Automático	Responsable: facturista
Descripción del Control: el precio de las facturas no es editable, ya que está definido automáticamente de acuerdo al maestro de artículos y precios.
Participantes: facturista	Resultados esperados del control: Generar facturas

Salida de Unidades Granel

Nombre del Control:

Salida de Unidades Granel

ID:

Registrar Salida de Unidad

Macroproceso:

OAC - Logística Comercial

Tipo de Control:

Manual

Responsable:

Jefe de Protección Patrimonial

Descripción del Control:

En la caseta de Salida Envasado, se debe realizar un chequeo visual y físico de las unidades de pipas de aceite, esta revisión consiste en validar sellos de seguridad bien colocados y que no hayan sido alterados, además de revisar toda la documentación requerida como factura, carta porte, ticket de báscula, entre otros documentos.

Participantes:

Oficial de Protección Patrimonial

Resultados esperados del control:

Cumplir con las normativas de seguridad en sellos y documentación.

Tiempo de Tolerancia para Salida de Unidades

Nombre del Control:

Tiempo de Tolerancia para Salida de Unidades

ID:

Registrar Salida de Unidad

Macroproceso:

OAC - Logística Comercial

Tipo de Control:

Manual

Responsable:

Jefe de Protección Patrimonial

Descripción del Control:

En la caseta de Salida Envasado para las unidades de Envasado y Pipas de aceite, se debe revisar que no exceda el tiempo de tolerancia permitido desde la salida de la báscula hasta su registro en la caseta de salida. En caso de exceder este tiempo de tolerancia, el Oficial de Protección Patrimonial procede a regresar la unidad a báscula para volverse a pesar y se restablezca el tiempo máximo de salida que son 15 min.

Participantes:

Oficial de Protección Patrimonial

Resultados esperados del control:

Cumplir con las normativas de seguridad y reglas en los tiempos de tolerancia para la salida de unidades.

DAA184-Facturación de acuerdo a peso de báscula

Validación de Referencia de los Documentos de Ventas

Nombre del Control: Validación de referencia de los documentos de ventas	ID: OaC8	Macroproceso: OAC
Tipo de Control: Automático	Responsable: basculista
Descripción del Control: definir para que tipo de documentos de ventas es obligatorio un documento, Imprimir documentos para transportista/cliente, excepto en los casos de factura previa, factura remisionada, factura directa, nota de crédito y nota de cargo.
Participantes: basculista	Resultados esperados del control: tener una lista de documentos de para transportistas/clientes.