Nombre del Control:

Validación de Solicitud ABM de Unidades de Negocio por BDO Finanzas.

ID:

N/A

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

BDO Finanzas.

Descripción del Control:

BDO Finanzas valida la solicitud ABM de Unidades de Negocio, que los campos de Compañía, Uso de la Unidad de Negocio, Nombre de la Unidad de Negocio, Tipo de Unidad de Negocio, División (Código de Categoría 1), Segmento (Código de Categoría 2).

Participantes:

BDO Finanzas.

Resultados esperados del control:

Contar con la aprobación del BDO Finanzas para el Alta, Baja y Modificación de Unidades de Negocio.

Nombre del Control:

Aprobación adicional por Contraloría de Solicitud ABM de Unidades de Negocio.

ID:

N/A

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Gerente de Contraloría

Descripción del Control:

En ocasiones se requiere una aprobación adicional para el Alta, Baja o Modificación de Unidades de Negocio, Gerente de Contraloría recibe la solicitud para aprobación.

Participantes:

BDO Finanzas.

Resultados esperados del control:

Contar con la aprobación del Gerente de Contraloría para solicitudes de ABM de Unidades de Negocio.

Nombre del Control:

Campos sensitivos para el alta de unidad de negocio

ID:

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Automático.

Responsable:

Administrador de Datos Maestros Finanzas.

Descripción del Control:

Se tienen campos sensitivos al momento de dar de alta las unidades de negocio los cuales son obligatorios en JDE: Unidad de negocio, Descripción, Compañía.

Participantes:

Administrador de Datos Maestros Finanzas.

Resultados esperados del control:

Asegurar la captura correcta para el alta de las unidad de negocio.   

Nombre del Control:

Campos sensitivos al dar de alta un proyecto en el Maestro de Unidades de Negocio.

ID:

RaR70

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Automático.

Responsable:

Administrador de Proyectos.

Descripción del Control:

Se tienen campos sensitivos al momento de dar de alta un proyecto en el Maestro de Unidades de Negocio tales como: administrador, líder, fechas programadas y reales, así como las fechas de inicio y fin del proyecto, códigos de categoría, etc. Los cuales deben ser llenados en su totalidad para proceder al alta.

Participantes:

Administrador de Datos Maestros Finanzas.

Resultados esperados del control:

Asegurar la captura correcta de un proyecto en el Maestro de Unidades de Negocio.