Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Confirmar la carga y/o ajustar las diferencias detectadas.
Alcance del procedimiento:	Molinos, Refinados y Envasado
Estrategias de Negocio

Word Reports

Procedimiento - Tolerancia en Pesos

WR - Revisión de Carga Envasado

Roles

Responsable Operador de Báscula

Responsable Auditor Interno

Responsable Protección Patrimonial

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Tomar Peso Bruto de Unidad	OTM Báscula Registro de Peso
Registrar Peso Neto	OTM Báscula Registro de Peso
Guardar Pesos Registrados	OTM Báscula Registro de Peso
Revisar Semáforo de Báscula	OTM Báscula Registro de Peso
Revisar Pesos Registrados	OTM Báscula Registro de Peso
Revisar Embarque y Unidad Físicamente
Liberar Bloqueo de Tolerancia	OTM Aprobaciones de Báscula Aprobación de Tolerancia

Controles

Tolerancia de Pesos Permitidos

Nombre del Control:

Tolerancia de Pesos Permitidos

ID:

Revisar Semáforo de Báscula

Macroproceso:

OAC

Tipo de Control:

Automático

Responsable:

Jefe de Crédito y Cobranza

Descripción del Control:

El usuario de báscula al momento del pesaje de la Unidad recibe del Sistema una señal en forma de semáforo, que marcará en rojo en caso de que exista una diferencia entre el peso teórico y el peso neto de la Unidad. Este aviso lo emite el Sistema respetando la tolerancia definida, la cual está establecida en 3% de tolerancia.

Participantes:

Operador de Báscula

Resultados esperados del control:

El sistema no debe permitir guardar el peso Neto de la unidad cuando se active el semáforo en “Rojo” que indica fuera de la tolerancia permitida. Por lo cual no permitirá avanzar con el proceso de pesaje y posterior facturación.