Responsable Auditor Interno




 Definiciones 

Tipo de Org Unit: Function, Internal Entity
Descripci�n:
Es el encargado de apoyar en la gestión y evaluación de los procesos del negocio, apegado a las normas establecidas y disciplinar controles de seguridad operativa enfocadas con los objetivos del negocio.
Puestos asociados:
Auditor Interno
Roles asociados:

 Informaci�n General 

Evaluar si se Aprueba o Rechaza la Generación de la Cuenta
Subproceso: H.30.10 Generación de Cuenta en JDE

Liberar Bloqueo de Tolerancia
El área correspondiente (Vigilancia, Control Interno) cuando se presenta un caso de diferencia en tolerancia de pesos, y después de haber revisado la unidad y su papelería, en caso de proceder con la liberación del bloqueo de tolerancia, se procede a liberar el embarque en OTM para continuar con su proceso de facturación y salida de unidad.
Subproceso: Revisión de Carga Envasado

Revisar Embarque y Unidad Físicamente
Se procede abrir caja de tráiler, y validan Orden de Carga, Carta Porte, Sellos y factura, y además de revisión física de la carga para verificar coincidan los diferentes reportes con los productos.
Subproceso: Revisión de Carga Envasado