B.30.10 Control de Gastos de Viaje




 Diagrama 





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 Informaci�n General 

Objetivo del procedimiento: Administrar y controlar los gastos efectuados por el personal derivados de la realización de un viaje.
Alcance del procedimiento: Desde la necesidad de comprobar ya sea un anticipo o reembolso hasta que se comprueban los gastos del viaje y son autorizados.
Estrategias de Negocio
Word Reports
Roles
Administrador de Gastos de Viaje
Colaborador
Jefe Inmediato

 Operaciones 




Nombre de la ActividadSistema / Programa
Evaluar si la Solicitud fue por Anticipo o por Reembolso
Generar Informe para Agregar los Comprobantes SAP Concur
Enviar Facturas para Validación Axos Money
Clasificar cada uno de los Gastos Axos Money
Agregar Informe para Enviarlo a SAP Concur Axos Money
Complementar Informe SAP Concur
Enviar Informe para Aprobación SAP Concur
Recibir Solicitud Correo electrónico
Aprobar Solicitud SAP Concur
Recibir Solicitud Aprobada y Validar Correo electrónico
Aprobar Solicitud SAP Concur
Generación de Pasivo (Auto) tipo P6 o P7 según sea el caso
Generar /Modificar Solicitud de Reembolso de Gastos de Viaje SAP Concur
Enviar Solicitud para Aprobación
Recibir Solicitud Correo electrónico
Aprobar Solicitud SAP Concur
Rechazar Solicitud SAP Concur
Rechazar Solicitud SAP Concur
Rechazar Solicitud SAP Concur
Subir PDF del Comprobante SAP Concur

 Controles