Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Verificar si los materiales comprados, los productos manufacturados y los procesos productivos cumplen con las especificaciones de calidad establecidos.
Alcance del procedimiento:	Molinos, Refinados y Envasado
Estrategias de Negocio

Word Reports

Guías Rápidas: Liberación de Producto y Liberación de Proceso

Roles

Proveedor

Responsable de Inspección de Calidad

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Recibe NE y Certificado de Calidad del Proveedor
Validar cumplimiento BPM's
Recibe muestra del transportista
Validar Certificado de Calidad del Proveedor
Inspeccionar Lote
Capturar Resultados	SQC
Liberar lote	JDE DAA Movimiento y Eliminación
Recibe Certificado de Calidad y muestra de resina
Valida certificado de calidad
Verifica muestra de resina vs patrón
Notifica correo electrónico a Insumos realizar descarga
Capturar resultados	SQC
Verificar y Analizar Producción en Proceso
Verificar y Analizar Muestras del Proceso
Inspeccionar PT
Gestiona corrección del Certificado
Rechazar lote
Notificar el Rechazo parcial del Lote(s)
Rechazar toda la carga
Generar Reporte de Producto Inconforme
Rechaza toda la ferrotolva
Dar Conformidad del Producto

Controles

Recepción de Certificados de Calidad no conformes

Nombre del Control:

Recepción de Certificados de Calidad no conformes.

ID:

Se recibe la corrección en Documentación

Macroproceso:

DAA

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Inspector de Calidad.

Descripción del Control:

Validar que el número de veces en que se recibe el Certificado de Calidad errado no exceda tres (3) oportunidades por recepción.

Participantes:

Inspector de Calidad

Resultados esperados del control:

En caso de solicitarse algún ajuste o corrección en el Certificado de Calidad del insumo a recibir, el Proveedor debe entregar el documento correcto y no requerir una nueva corrección por segunda ocasión.