Responsable de Inspección de Calidad
Responsable de Inspección de Calidad
| Tipo de Org Unit: | Function, Internal Entity | ||
| Descripci�n: | Es la persona
responsable de garantizar que los insumos a ser recibidos cumplen con los
estándares establecidos en las especificaciones de calidad, con base al
análisis realizado a las muestras y la información indicada en los Certificados
de Calidad suministrados por el Proveedor. | ||
| Puestos asociados: |
| ||
| Roles asociados: |
 Administrar tipos, frecuencias y cantidad de pruebas |
| Definir el tiempo en el cual los productos/materiales/proceso requieren aprobación dentro del sistema y los tipos de pruebas que deben realizarse; además de identificar aquellos puntos de control que “no detienen” el proceso de recepción y productivo. |
| Subproceso: C.60.10 Administración de Especificaciones de Calidad |
| Formato de Certificado de Calidad |
| Registrar en el sistema JDE las especificaciones de calidad generada para el producto o material definido |
| Subproceso: C.60.10 Administración de Especificaciones de Calidad |
| Recopilar información para certificado de calidad |
| Definir con base a los parámetros de calidad establecidos, la información que debe contener el Certificado de Calidad del Material o Producto para ser considerado satisfactorio. |
| Subproceso: C.60.10 Administración de Especificaciones de Calidad |
| Registrar y actualizar especificaciones de calidad |
| Realizar los registros correspondientes en sistema JDE de las pruebas, especificaciones y preferencias que son necesarios en los materiales o productos con necesidad de inspección |
| Subproceso: C.60.10 Administración de Especificaciones de Calidad |
| Capturar resultados |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Capturar Resultados |
| Los datos recolectados durante la Inspección como (humedad, dimensiones, peso...) acorde al insumo se procede a capturarlos en SQC. Estos resultados son importantes para la rastreabilidad posterior del Lote el cual es input para las auditorías de SQF. |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Dar Conformidad del Producto |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Generar Reporte de Producto Inconforme |
| Se deberá generar un informe de producto inconforme indicando: - insumo y proveedor - lote inspeccionado - desviación detectada - cantidad de defectivos - número de muestras revisadas. - imágenes de la desviación |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Gestiona corrección del Certificado |
| En caso de presentar un error en el certificado de Calidad el proveedor tendrá hasta 2 oportunidades para presentar el mismo correctamente, se informará y se solicitaran los cambios pertinentes requeridos. |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Inspeccionar Lote |
Insumo:
|
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Liberar lote |
Al concluir la Inspección y siendo esta favorable se procede a liberar el lote en JDE realizando el movimiento de la ruta de INSPT a PRSTK con el número de la orden de Compra. Este movimiento de JDE permitirá que el Controlador de Recibo de Insumos comience con el etiquetado de Insumos, bajar el producto de la unidad, y permitir que el Operador de Equipo Móvil realice el escaneo correspondiente para su almacenamiento. |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Notifica correo electrónico a Insumos realizar descarga |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Notificar el Rechazo parcial del Lote(s) |
| Calidad inspecciona el insumo y en base a los lineamientos de la Inspección donde al existir más de 2 lotes y dentro del muestreo solo uno se detectó con la desviación procederá un Rechazo Parcial. |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Rechaza toda la ferrotolva |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Rechazar lote |
En dado de presentar algún defecto fuera de las tolerancias aceptadas, el material será rechazado, notificando previamente al proveedor. |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Rechazar toda la carga |
| En caso de presentar un error en el certificado de Calidad el proveedor tendrá hasta 2 oportunidades para presentar el mismo correctamente; Al no presentarse y se presenté un 3er aviso se aplicará un rechazo total al lote. |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Recibe Certificado de Calidad y muestra de resina |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Recibe muestra del transportista |
| El Inspector de Calidad recibe una muestra del insumo recibido, a fin de validar que cumpla con los estándares de calidad en dicha muestra |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Recibe NE y Certificado de Calidad del Proveedor |
| El Controlador de Recibo de Insumos comparte al Inspector de Calidad la documentación requerida (Certificado de Calidad, Nota de Entrega y Factura) para iniciar con la Inspección del Insumo. El Certificado de Calidad deberá contener la siguiente información: - Cliente : RAGASA INDUSTRIAS S.A DE C.V - Fecha - No. de Pedido - Orden de Compra - Fecha de elaboración/ producción - No. de lote - Cantidad - Factura |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Valida certificado de calidad |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Validar Certificado de Calidad del Proveedor |
| El Inspector de Calidad revisa que el Certificado de Calidad cumpla con las especificaciones requeridas. |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Validar cumplimiento BPM's |
Al recibir insumo, Inspector de calidad deberá validar cumplimiento BPM´s (mejores prácticas de manufactura) en transporte:
|
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Verifica muestra de resina vs patrón |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Notificar conformidad del Producto |
| En caso de que la inspección realizada por el Responsable de Calidad esté conforme, notifica a través de correo electrónico la conformidad del Producto al Responsable de Carga de Pipas. |
| Subproceso: Ejecución de la Producción del llenado Bidones RBD |
| Notificar resultado |
| * En caso de no estar conforme procede a notificarlo a través de correo electrónico al Jefe de Operaciones Granel Refinería, a fin de que procede a realizar lo necesario para cumplir con las especificaciones faltantes. |
| Subproceso: Ejecución de la Producción del llenado Bidones RBD |
| Realizar inspección de Producto generado |
| El Responsable de Calidad realiza la inspección de al producto generado (bidones) y acciona conforme al resultado |
| Subproceso: Ejecución de la Producción del llenado Bidones RBD |
| Acomodar botellas en ubicación PNC |
Acomodar
botellas individuales que se encuentran conformes, considerando que no exceda
el consumo preferente. Estas
botellas quedan almacenadas para posteriormente armar cajas completas. |
| Subproceso: Gestión de Producto No Conforme |
| Acomodar producto en cajas completas |
El Inspector de Calidad coloca el producto en cajas
completas, de manera que le permita llevar un mejor control y seguimiento del
mismo y poder: ·
Contabilizar Tarimas completas que se encuentran
conformes. ·
Cajas Completas con productos conforme. ·
Contabilizar todo el Producto No Conforme. |
| Subproceso: Gestión de Producto No Conforme |
| Generar etiqueta y pegar |
Procede a
generar en el sistema DSI las etiquetas a ser utilizadas para identificar a las
tarimas con productos conformes y
productos No Conformes por separado; lo que genera una orden para recolectar dichas tarimas. Posteriormente, coloca las etiquetas en las tarimas respectivas para su recolección de parte del Operador de Equipo Móvil. |
| Subproceso: Gestión de Producto No Conforme |
| Generar transferencias a almacén APT |
| Tramitar
transferencia de tarimas completas conformes al almacén, a través del sistema
JDE. |
| Subproceso: Gestión de Producto No Conforme |
| Generar transferencias a ubicación de derrame |
Tramitar
transferencia de Producto No Conforme a través del sistema JDE, a la
Ubicación establecida para Derrame. |
| Subproceso: Gestión de Producto No Conforme |
| Generar transferencias a ubicación de picking |
Tramitar
transferencia de cajas completas conformes a ubicación de Picking, a través del sistema JDE. |
| Subproceso: Gestión de Producto No Conforme |
| Inspeccionar producto dañado para recuperación |
El Operador de Equipo Móvil entrega al Inspector de Calidad el
producto a inspeccionar (botellas, cajas, tarimas), de acuerdo a la solicitud
realizada por el Líder de Turno de Operación de Producción. |
| Subproceso: Gestión de Producto No Conforme |
| Segregar producto dañado del producto conforme |
Con un equipo de inspectores se examina el producto y se
segrega lo bueno y lo malo del producto. Adicionalmente, se tiene un programa definido de inspecciones
a realizar con base a las prioridades del producto. |
| Subproceso: Gestión de Producto No Conforme |
| Inspeccionar PT |
| El Inspector de Calidad procede a Inspeccionar muestra del lote de Producto Terminado, de acuerdo a las especificaciones de calidad establecida para el producto y cliente que se encuentra en ejecución en la línea de producción |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Revisar condiciones óptimas previas a la descarga |
| Subproceso: Recepción Insumos de Inyección |
| Administrar Rechazos Parciales |
Si la unidad contaba con 2 o mas lotes y dentro de la inspección solo en uno se detectó la desviación, se realizará un rechazo parcial . Para la cantidad rechazada, se deberá administrar una ubicación temporal de cuarentena para cuando sea recibida la cantidad faltante. |
| Subproceso: Recepción Parcial (Calidad) |
| Bloquear rack por completo en sistema |
| Se ingresa al sistema JDE y realiza el bloqueo del rack completo donde se encuentra la tarima ladeada / dañada y notifica a las personas involucradas de que el rack ya fue bloqueado en sistema. |
| Subproceso: Tarimas Ladeadas / Dañadas en Racks |
| Verificar y Analizar Muestras del Proceso |
| Se realiza análisis de los resultados para evaluar acciones a seguir |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
| Verificar y Analizar Producción en Proceso |
| La inspección de calidad se realiza de acuerdo a parámetros de muestreo por volumen o reglas de cliente – articulo |
| Subproceso: C.60.20 Liberación de Producto |
