| DAA333-Validación de OC vs recepción física por JDE |
| En la recepción de MP, Insumos o refacciones, el Sistema compara lo registrado en la OC vs lo capturado como entrada (recibo) por el almacenista, identificando si existen diferencias en cantidad y no permitir el registro de la misma. |
| Validar cantidad física recibida contra Nota de Entrega |
Nombre del Control: Validar cantidad física recibida contra Nota de Entrega | ID: Cantidad física recibida contra Nota de Entrega
| Macroproceso: DAA | Tipo de Control: Manual. | Responsable: Controlador de Recibo de Insumos. | Descripción del Control: Se realiza el conteo físico del producto descargado en su totalidad para empatar que este coincida con lo solicitado en la Nota de Entrega. | Participantes: Controlador de Recibo de Insumos. Transportista ( únicamente para descargar el material) | Resultados esperados del control: Validar que el producto descargado/ tarimas/ lotes coincida con las cantidades indicadas en los documentos de Factura y Nota de Entrega. |
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| DAA334-Recepción parcial de Orden de Compra |
| El sistema permite que se realice la recepción parcial de la orden y al momento de la recepción esta debe cerrarse solamente con la cantidad recibida. |
| DAA259-Ubicaciones específicas para el almacenamiento de insumos |
| Se cuenta con zonas adecuadas a cada tipo de insumo (tamaño, temperatura, peso, accesibilidad, etc.) mezanine, insumo, etiquetas y calidad. |
| DAA163-Identificación de Racks en el Almacén (Etiqueta) |
Cada ubicación se encuentra debidamente etiquetada para su identificación.
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| DAA164-Ubicaciones de Racks habilitadas en JDE |
| Habilitación en JDE de cada ubicación dentro del almacén de PT. |
| DAA252-Lectores de código de barra (DSI) |
Los lectores de código de barras, son utilizados para dar entrada al inventario, para los lugares de almacenamiento y cantidades; las diferencias de la recolección y las instrucciones de almacenamiento son investigados.
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| Ubicación final de tarimas diferente a la ubicación indicada por DSI |
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Nombre
del Control:
Ubicación final de tarimas diferente a la
ubicación indicada por DSI
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ID:
Escaneo de ubicación donde se almacena
tarima
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Macroproceso:
DAA
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Tipo
de Control:
Manual.
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Responsable:
Operador de Equipo Móvil
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Descripción
del Control:
El Operador de Equipo Móvil
debe garantizar se registre en el dispositivo de equipo móvil la ubicación
final de tarima y que ésta se coloque en la ubicación sugerida por el
sistema.
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Participantes:
Operador de Equipo Móvil
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Resultados
esperados del control:
La lectura de ubicación
final de tarima conforme a la ubicación sugerida por el sistema DSI en el
equipo móvil.
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| DAA256-Evidencia de Recepción |
| El encargado de recibir los materiales al recibir por parte del transportista los materiales, firma y sella la documentación en la fecha en que se recibe como evidencia de la entrega realizada. |
Recepción de Insumos sin Pesaje
Controlador de Insumos 
Transportista 
JDE 
DAA 
Recepción de Ordenes OP/OI
Guía Rápida - Impresión y Recepción de Insumo en DSI