Diagrama

../images/6eb4a5525f0c1bf7_9e07ea365f3e8723_i.png

Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Asignar los recursos financieros necesarios para el proyecto en cuestión.
Alcance del procedimiento:	Desde un proyecto definido hasta un presupuesto asignado a proyecto.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Actualización de Proyecto

Roles

Comité Autorizador de Proyectos

Líder de Proyectos

Responsable Administrador de Proyectos

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Cargar presupuesto en Job cost
Realizar consulta para validar presupuesto	JDE Administración de Proyectos Actualización de proyecto
Informar liberación de presupuesto
Recibir aviso de liberación de presupuesto
Identificar el requerimiento de modificaciones al presupuesto
Solicitar modificaciones al presupuesto
Cargar modificaciones al presupuesto	JDE Administración de Proyectos Actualización de proyecto
Informar actualización de presupuesto
Autorizar modificaciones a presupuesto de proyecto

Controles

Presupuesto capturado en administración de proyectos

Nombre del Control:

Presupuesto capturado en administración de proyectos (Job cost) (P51006).

ID:

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Administrador de Proyecto.

Descripción del Control:

Realizar la carga de los importes presupuestados por código y tipo de costo en el módulo de proyectos (libro mayor JA) a través de un layout o captura manual.

Participantes:

Resultados esperados del control:

Contar con presupuesto registrado en JDE del proyecto para su seguimiento.

Carga de modificaciones al presupuesto

Nombre del Control:

Carga de modificaciones al presupuesto

ID:

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Administrador de proyectos.

Descripción del Control:

Realizar la carga en JDE de las modificaciones a los importes autorizados, incluyendo el motivo de los cambios.

Participantes:

Resultados esperados del control:

Contar con la modificación del presupuesto aprobado capturado en JDE.

Autorización de modificaciones al presupuesto de proyectos

Nombre del Control:

Autorización de modificaciones a presupuesto

ID:

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Comité de proyectos.

Administrador de proyectos.

Descripción del Control:

Si el proyecto requiere modificación al presupuesto se solicita una nueva aprobación al comité con el Formato Adendum. El comité valida la información y decide si se procede o no con la modificación al presupuesto del proyecto.

Participantes:

Comité autorizador de Proyectos.

Resultados esperados del control:

Contar con una nueva aprobación en caso de modificación al presupuesto original.