Diagrama

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Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Controlar y gestionar el procedimiento para crear, modificar o eliminar registros de datos maestros originados por las áreas contables de la organización, siguiendo los ciclos de limpieza, homologación y complementación de datos.
Alcance del procedimiento:	Inicia desde una compañía nueva constituida o compañía para consolidación requerida, hasta contar con el alta en el maestro de compañías, baja o modificación de la compañía.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Alta, baja y modificación de compañías

Roles

BDO Finanzas

Contralor

Solicitante de Nueva Compañía

Operaciones

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Generar solicitud de compañía	BPM JDE Gestión de Datos Maestros Alta, baja y Modificación de Compañías
Validar solicitud
Crear compañía en libro de direcciones	JDE Gestión de Datos Maestros Alta, baja y Modificación de Compañías
Validar solicitud ABM Compañías
Rechazar alta de Compañía
Definir estructura organizacional	BPM
Crear patrón de fechas fiscales	JDE Gestión de Datos Maestros Alta, baja y Modificación de Compañías
Crear compañía en maestro de compañías	JDE Gestión de Datos Maestros Alta, baja y Modificación de Compañías
Asignar código de moneda a la compañía	JDE Gestión de Datos Maestros Alta, baja y Modificación de Compañías
Definir si hay redeterminación de monedas	JDE Gestión de Datos Maestros Alta, baja y Modificación de Compañías
Notificar a Gerentes según giro de compañía	BPM

Controles

Validación de Solicitud ABM de Compañías por BDO Finanzas

Nombre del Control:

Validación de Solicitud ABM de Compañías por BDO Finanzas.

ID:

N/A

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

BDO Finanzas.

Descripción del Control:

BDO Finanzas valida la solicitud ABM de Compañías, que contenga la información completa.

Participantes:

BDO Finanzas.

Resultados esperados del control:

Contar con la validación del BDO Finanzas para las solicitudes de ABM de Compañías.

Aprobación por Contraloría de Solicitud ABM Compañías

Nombre del Control:

Aprobación adicional por Contraloría de Solicitud ABM Compañías.

ID:

N/A

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Gerente de Contraloría

Descripción del Control:

En ocasiones se requiere una aprobación adicional para el Alta, Baja o Modificación de Compañías Gerente de Contraloría recibe la solicitud para aprobación.

Participantes:

BDO Finanzas.

Resultados esperados del control:

Contar con la aprobación del Gerente de Contraloría para solicitudes de ABM de Compañías.