Diagrama

Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Aprobar y registrar el presupuesto a través de la validación de los montos con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos financieros del negocio.
Alcance del procedimiento:	Desde que se tiene el presupuesto definido hasta su aprobación.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Roles

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Ejecutar reporte hoja de trabajo de presupuesto y estado de resultados	JDE Administración de Presupuesto Aprobación de Presupuesto
Validar montos
Autorizar presupuesto
Registrar presupuesto aprobado	JDE Administración de Presupuesto Aprobación de Presupuesto
Enviar aclaraciones para ajustes
Comunicar a las áreas participantes
Ajustar montos
Ajustar montos	JDE Administración de Presupuesto Aprobación de Presupuesto
Solicitar autorización

Autorización de presupuesto

Nombre del Control:

Autorizar presupuesto

ID:

Macroproceso:

RAR

Tipo de Control:

Manual.

Responsable:

Dirección General.

Descripción del Control:

Dirección General aprueba el presupuesto del año.

Participantes:

Director de Administración y Finanzas.

Contraloría.

Analista financiero.

Resultados esperados del control:

Contar con el presupuesto aprobado, el cual se registrará en sistema para su ejercicio.