Objetivo del procedimiento: | Solicitar a un proveedor, los artículos o servicios al precio convenido, especificando los términos de pago y de entrega. Además de realizar la aceptación o recepción del bien o servicio, validando que este haya sido realizado de acuerdo a las especificaciones de la orden de compra. |
Alcance del procedimiento: | Es una serie de actividades que engloban la gestión para poder adquirir un bien y/o servicio. Se puede visualizar el procesamiento de Requisiciones, solicitud de cotizaciones y generación órdenes de compra. Las compras se clasifican como órdenes de compra nacional (OP, OS) e internacional (OI, OS). Las Compras Nacionales pasan por el flujo del Portal de Proveedores (PGI). Toda Compra deberá estar soportada con una Orden de Compra. |
Estrategias de Negocio |
Word Reports |
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Roles |
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Nombre de la Actividad | Sistema / Programa |
Evaluar el Tipo de Compra | |
Procesar y Generar Orden de Compra | ![]() ![]() ![]() |
Aprobar Orden de Compra | ![]() ![]() ![]() |
Retener y/o Rechazar Orden de Compra | ![]() ![]() ![]() |
Generar Blanket Order | ![]() |
Liberar Orden de Compra | ![]() |
Evaluar Necesidad de Cambio o Cancelación | |
Modificar Orden de Compra | ![]() ![]() ![]() |
Cancelar Orden de Compra | ![]() ![]() ![]() |
Imprimir Orden de Compra | |
Enviar OC a Proveedor CC a Unidad Solicitante | |
Notificar Generación de OC Oli al Equipo Involucrado | |
Recepcionar (OI) para Generar Pasivo por Pagar | ![]() ![]() ![]() |
Aprobar el Servicio | ![]() ![]() ![]() |
Enviar Notificación de Aprobación a CxP | ![]() |
Configuración de campos requeridos para las Órdenes de Compra | ||||||||||||||||||||||||
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Monitoreo de Órdenes de Compra | ||||||||||||||||||||||||
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Work flow de autorización de OC | ||||||||||||||||||||||||
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