Generador de Requisiciones
Generador de Requisiciones
| Tipo de Org Unit: | Function, Internal Entity |
| Descripci�n: | El Generador de Requisiciones es la persona asignada por el área en la organización que, para cubrir unas necesidades, da de alta el requerimiento de la compra en el sistema JDE que posteriormente será procesada por el departamento de Compras. |
| Puestos asociados: | |
| Roles asociados: |
 Cancelar Requisición de Compras |
| El objetivo de esta actividad es cancelar la OR de acuerdo a lo que peticiona el Solicitante de Requisición. Fin de proceso con Requisición Cancelada. |
| Subproceso: B.10.10 Procesamiento de Requisiciones de Bienes y/o Servicios |
| Modificar Requisición de Compras |
El objetivo de esta actividad es reflejar los cambios que se requieren por parte del Solicitante de la Requisición a través del sistema JDE. Esta solicitud deberá ser canalizada a través de un correo electrónico, en persona o llamada. ¿Se requiere cancelación? SI- Cancelar Requisición de Compras NO- Se continua con B.10.30 Ejecución de Compras |
| Subproceso: B.10.10 Procesamiento de Requisiciones de Bienes y/o Servicios |
| Registrar Requisición de Compras |
El objetivo de esta actividad es que el Generador de Requisiciones ingrese el requerimiento del área (previamente comunicado) y reflejarlo en el sistema JDE considerando los campos que se solicitan llenar. |
| Subproceso: B.10.10 Procesamiento de Requisiciones de Bienes y/o Servicios |
| Aprobar el Servicio |
El objetivo de esta actividad es que una vez recibido el servicio o bien (non-stock) se Aprueba en PGI como conformidad de la entrega. Al hacer esa acción se generará un pasivo por reconocer en el sistema JDE por medio de una interfaz PGI-JDE. Una vez prestados los servicios, el Negociador o Solicitante (según sea el caso) valida que el trabajo haya sido satisfactorio y comunica al Generador de Requisiciones para que proceda a aprobar formalmente los servicios en el sistema JDE. ¿Se aprueba factura? SI - Aprobar Factura NO - Rechazar Factura |
| Subproceso: B.10.60 Administración y Recepción de Facturas |
| Aprobar Solicitud de Cancelación |
En caso de que el Generador de Requisiciones apruebe la cancelación de la factura, entonces se le enviará la notificación al Contador para que revise la cancelación. |
| Subproceso: B.30.50 Anulación de Facturas a Proveedores |
| Dar reversa a la Aceptación de Servicios |
| Se ingresará a JDE para dar reversa a la Aceptación del Servicio con el fin de revertir el pasivo por reconocer. |
| Subproceso: B.30.50 Anulación de Facturas a Proveedores |
| Rechazar Solicitud de Cancelación |
| En caso de que el Generador de Requisiciones no acepte la cancelación se notificará al proveedor el motivo del rechazo de su cancelación. |
| Subproceso: B.30.50 Anulación de Facturas a Proveedores |
| Revisar Cancelación |
PGI notificará por correo electrónico al Generador de Requisiciones para que revise la cancelación, en caso de que Generador de Requisiciones no acepte la cancelación se notificará al proveedor el motivo del rechazo de su cancelación. ¿Se Aprueba Cancelación? SI - Aprobar Solicitud de Cancelación NO - Rechazar Solicitud de Cancelación |
| Subproceso: B.30.50 Anulación de Facturas a Proveedores |
| Crear Requerimiento de Alta de Artículo |
| Se crea el requerimiento vía correo electrónico, especificando los atributos del nuevo artículo no almacenable a dar de alta. |
| Subproceso: B.40.20 Alta de Artículos No Almacenables |