Diagrama

Informaci�n General

Objetivo del procedimiento:	Revisar, registrar y controlar las facturas provenientes de distintas áreas de la organización.
Alcance del procedimiento:	Desde que se coteja la factura hasta que se genera el Pasivo.
Estrategias de Negocio

Word Reports

Roles

Nombre de la Actividad	Sistema / Programa
Cambiar Estatus Hold (H) a Aprobado para Pago (A)	JDE Registro de Facturas de Proveedores Cambio Rápido de Estado
Evaluar si la Factura tiene Orden de Compra Nacional o Internacional
Indicar a CxP cómo Proceder con el Registro	Email
Registrar Comprobante o Factura	JDE Registro de Facturas de Proveedores Facturas con Orden de Compra
Revisar el Detalle Notificado	PGI
Validar que la Solicitud esté autorizada	Correo electrónico
Validar Registros Creados que provienen de PGI	JDE Registro de Facturas de Proveedores Facturas con Orden de Compra PGI

Validación de facturas duplicadas por código de Compañía

Nombre del Control:

Validación de facturas duplicadas por código de Compañía

ID:

CaP7

Macroproceso:

CAP

Tipo de Control:

Automático

Responsable:

Arquitecto de Misión Crítica CAP

Descripción del Control:

Detallar que para todas las Compañías se configure la detección de facturas duplicadas.

Participantes:

Administrador de Cuentas por Pagar

Resultados esperados del control:

Detección de facturas duplicadas.