Una vez determinado el tipo de baja y entregado los documentos de soporte o generada la factura (para el caso de venta de activo fijo), realizar la baja de activos registrando la fecha y tipo de baja, se genera un asiento contable automático con las cuentas contables definidas. 

Única actividad del escenario Obsoletos, Desecho y Faltantes. Consiste en las acciones para reunir los documentos soporte definidos para las bajas solicitadas, que deberán ser:

-         Obsoletos y Desecho: formato de solicitud de baja de activo fijo con autorización correspondiente.

Completar y enviar vía email el formato solicitud de baja de activo fijo establecido en el procedimiento, con el apoyo del Administrador de proyectos.

El formato de solicitud de baja deberá tener la autorización de la Dirección del usuario responsable.

Actividad que conecta dos escenarios de entrada a este subproceso.

Ejecutar el proceso de cálculo de depreciación mensual en modo preliminar conforme a las reglas de depreciación definidas.

Ejecutar los reportes y consultar la información de costos en el maestro de activos fijos.

Cuando se ejecuta el proceso de depreciación en modo final se genera en forma automática la póliza contable con los importes calculados para cada regla de depreciación.

Revisar la información contable, costos y reglas de depreciación asignadas a los registros de activo fijo.

Realizar las actividades para determinar la capitalización de inversiones, de acuerdo a lo siguiente:

a)       Reunión entre Administrador de proyectos con Líder de Proyecto, al finalizar proyecto de inversión.

b)      Conciliar las erogaciones pagadas y asignadas al proyecto (proveedor, monto en MXN, descripción, cuenta contable, fecha de registro, orden de compra).

Se ejecutan los reportes para obtener la información del maestro de activos fijos.

En esta actividad se conectan las actividades de los tres escenarios descritos. Analizar las solicitudes recibidas para reflejarlas en el maestro de activo fijo, hacer informe final de inventario físico para determinar ajustes por faltantes y cambios. 

Correspondiente a realizar el conteo de activos fijos de manera conjunta entre el Administrador de proyectos y el Responsable del área operativa con la finalidad de identificar posibles cambios y bajas de activos. Los inventarios físicos se realizarán cada 3 años.

Primera actividad del escenario Inventario Físico.

Planear y ejecutar el inventario físico de activo fijo conforme al plazo definido.