Autorizador de Gastos de Viaje
Autorizador de Gastos de Viaje
| Tipo de Org Unit: | Function, Internal Entity |
| Descripci�n: | El Autorizador de Gastos de Viaje es un Gerente y/o Director de Área que evalúa la solicitud de viáticos o reembolso y determina si procede o no su autorización. |
| Puestos asociados: | |
| Roles asociados: |
 Autorizar Solicitud de Anticipo |
El objetivo de esta actividad es que el jefe inmediato revise y valide la solicitud de viáticos previamente capturada por su subordinado. Dependiendo del jefe inmediato, la autorización es de acuerdo a la estructura organizacional. Cuando el autorizador aprueba, se envía un correo desde SISOGA al empleado. Una vez aprobada la solicitud de anticipo por parte del Autorizador, se genera la interfaz con JDE, Sisoga genera un documento tipo P5 hacia JDE en automático mediante una interfaz. |
| Subproceso: OBS Control de Gastos Funcionarios y Empleados |
| Autorizar Solicitud de Reembolso |
El objetivo de esta actividad es que el jefe inmediato revise y valide la solicitud de reembolso de los viáticos generados, previamente capturada por su subordinado. El autorizador revisa el documento en SISOGA y si lo aprueba SISOGA envía un correo al empleado indicando que su reembolso fue aprobado. O en caso contrario los motivos de rechazo. |
| Subproceso: OBS Control de Gastos Funcionarios y Empleados |